嘉興職業技術學院
2015年部門預算編制說明
一、部門概況
（一）主要職能
貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規，堅持社會主義辦學方向，落實各級部門關于改革和發展的決定，遵循教育規律和學生身心成長規律，促進學生全面發展；通過教育基礎設施建設、實施教學改革、專業建設等促進人才培養質量提升，為地方經濟社會發展培養高技能人才；加強科學研究，提升社會服務能力。
（二）2015年主要工作任務和目標計劃
2015年是全面深化改革的關鍵之年，也是“十二五”規劃的收官之年。根據上級部署，結合我院實際，2015年學院工作的總體要求是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞學院首次黨代會和“十二五”規劃提出的目標和任務，堅持依法治校、特色辦學、立德樹人，全面推進校內管理體制改革和教育教學改革，切實加強內涵建設，著力提高人才培養質量，全面提升黨的建設科學化水平，努力開創學院各項事業科學發展新的局面。
1.深化校內管理體制改革，推進依法治校，提高科學管理水平。加強學院章程建設，規范學院內部治理體系和治理制度; 推進二級管理體制改革，調動辦學主動性和積極性; 推進依法治校，提高科學管理水平。
2. 總結“十二五”發展成果和經驗，科學編制“十三五”規劃，明確學院發展目標。
3.實施教學改革行動計劃，深化教育教學改革，努力提高學生和社會滿意度。實施教學改革行動計劃，推進課堂教學創新;加強專業建設，提高服務區域經濟發展能力；推進課程建設與改革，強化課程內涵；加強校內外實訓基地建設，提高實踐教學水平；加強教學評估和督查，完善教學質量監控體系；加強招生和就業工作，提高生源質量和就業質量。
4. 加強科研和社會服務工作，著力發揮集團化辦學作用，提升開放辦學水平。加強科研工作，加快科研成果應用和轉化; 加快教學科研平臺建設，發揮集團化辦學作用; 拓展合作平臺，推動繼續教育事業穩步發展; 加強對外交流與合作，提高教育國際化水平。
5.重視師德師風建設，著力提高師資水平，增強管理服務能力。重視師德師風建設，著力提高師德水平; 加強師資隊伍建設，提升教師專業水平; 加強管理和服務隊伍建設，增強業務素質和業務能力。
6. 加強和改進新形勢宣傳思想工作，大力推進學生創新創強，促進學生全面發展。堅持立德樹人思想引領，加強大學生思想政治教育; 加強和改善大學生管理服務工作，提高學生工作整體水平; 加強學生創新創強工作，提升學生創新創業能力。
7.加強公共資源建設，推進精細化管理，持續提升學院綜合后勤保障能力。加強信息資源建設，提高信息化水平；加強綜合后勤精細化管理，提升管理效能和服務水平; 加強財務管理，提高資金使用效率。
8.加強基層黨組織建設，做好整改和回頭看工作，鞏固群眾路線教育實踐活動成果。加強整改工作，提高師生滿意度; 重視理論學習，切實加強領導班子建設; 開展中層換屆，加強中層干部隊伍建設; 加強基層黨組織建設，創新黨建工作方法; 夯實黨風廉政建設責任體系，加強黨風廉政建設。
9重視群團工作，加強校園文化建設，切實提高學院精神文明建設水平。加強宣傳工作，提高學院影響力; 關心和支持民主黨派工作，提升統戰工作水平; 加強對群團組織的領導，充分發揮群團組織的作用; 推動文化傳承創新，加強校園文化建設; 加強精神文明建設，構建和諧校園; 落實安全工作責任制，維護學校安全穩定。
（三）部門預算單位構成
從預算單位構成看， 嘉興職業技術學院部門預算包括學院本級預算。
二、部門預算編制說明
（一）收入預算安排
2015 年部門收入預算安排12972.40 萬元，其中財政補助收入12552.40萬元，單位自籌收入190萬元，以前年度結余資金收入230萬元。
（二）支出預算安排
支出預算按照“人員支出按標準，公用經費按定額，項目支出按財力可能”的原則安排，共安排支出預算12972.40萬元，其中：基本支出9881.28萬元，項目支出3079.12萬元，上繳上級支出 12 萬元。
（三）支出預算明細情況
2015年部門預算中，支出預算用于以下方面：
1.高等職業教育支出11637.90萬元，主要用于學院教學管理事業的基本支出8546.78萬元，項目支出3079.12萬元，上繳上級支出12萬元。
2.事業單位離退休支出688.90萬元，主要用于離退休人員的福利補貼和人員補貼。
3.住房公積金支出645.60萬元，主要用于在職人員的住房公積金補貼。
（四）2015年財政撥款“三公”經費預算情況
1.因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年安排因公出國（境）費支出 132.47 萬元。其中:因公臨時出國(境)40萬元,主要用于對外合作辦學與交流;因公短期出國(境)培訓92.47萬元,主要用于省級專業帶頭人、優勢專業骨干教師處以及學院品牌專業帶頭人短期出國(境)培訓。
2.公務接待費：2015年安排公務接待費預算 72 萬元,主要用于接待人員來院交流等。
3.公務用車購置及運行費：2015年安排公務用車購置及運行費預算49.5萬元。主要用于公務用車的保險費、燃料費、維修保養費、過橋過路費等。
三、名詞解釋
1.財政補助收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算補助收入、政府性基金補助收入、政府專項資金補助收入和納入專戶管理的行政事業性收費補助收入。
2.單位自籌收入：指除財政補助收入以外由部門（單位）自籌取得的其他收入，包括事業收入（單位留用部分）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和經營收入。
3.基本支出：指部門（單位）為保障其機構的正常運轉和完成日常工作任務所必須的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：指部門（單位）為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
5.上繳上級支出：指部門（單位）按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
6.對附屬單位補助支出：指部門（單位）對附屬單位補助發生的支出。
7.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
8．高等職業教育支出：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。
9．事業單位離退支出：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
10．住房公積金：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
